Оприходование ОС в пути (бюджетный учет)

Comments

• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
• Цитата: Здравствуйте.работаем в 1с-предп-8,централизованная бухгалтерия-образование(детсады и школы). При переходе с 7-ки на 8-ку все наши операции по Ос и Мз(ОС в пути и принятие к учету МЗ в пути) перенесены операцией "ввод остатков. В течении года-2012,поступали Ос и Мз с путей-2011.проблема в том,что надо было менять КБК в операции"ввод остатков,при этом программа требует -документ основание(покупка Ос в пути и по Мз тоже).при этом по оборотно-сальдовой ведомости по 302 счету картина такая,как вроде мы должны контрагенту?но в 2011г.оплата прошла ,просто был не поставлен товар.в 2012г частично товар поступает.что делать?спасибо

  
  
  Добрый день!
  
  Попробуйте проверить соответсвие КБК при переносе остатков по счетам 30200 и 10700.
• Добрый день!дело в том, что в 2011г у нас два ИФО-бюджет и внебюджет,и КБК у нас был не один,а куча.в 2012г при переносе мы все старые "обнулили",теперь один КБК.теперь с КБК нет проблем в 2012,но проблема с "путями.можно ли удалить ввод остатков по путям?
• А какой проводкой у Вас оформлено поступление нефинансовых активов, которые находились в пути? И укажите, пожалуйста тип учреждения (бюджетное, атономное, казенное?).
• Учреждение бюджетное.поступление НФА с путей оформлено проводкой Д106.31.4 К107.31.4.далее Д101.36(34).4 К106.31.4.и принятие к уч 101.36(34).4 К106.31.4.Проблема в том,что в 7-ке не было документа Покупка ОС(в пути),где требуется документ-основание.В8-ку перенесены остатки по путям(док операция ввод остатков) и т.к. мы меняли КБК в 8-ке,то док "ввод остатков" не проводится,если нет документа-основания(покупка ОСв пути или МЗ в пути).Пришлось документ-основ заводить вручную 31.12.2011 годом.и может поэтому теперь по оборот-сал ведомости по 302.31 показывает что мы должны контрагенту.на учебу нас не отправляют,живем на севере камчатки,сами что-то себе пытаемся сделать...может что-то не допонимаем,не знаю.
• Добрый день.
  
  Ввод остатков на 107 счет производится с помощью операции, введенной вручную. В операции указывается по дебету счет учета (107), КБК, объект, вид движения НФА, вид затрат, количество, сумма.
  В качестве вида движения НФА должны быть выбраны виды поступления НФА ("Приобретено", "Получено безвозмездно" и т.д.), а не выбытия.
  Корреспондирующий счет по кредиту - 000.
  
  У Вас так?